各配送業社からの入金ファイルを使用して、本システムの受注伝票に入金処理をする機能です。
発送方法が代金引換などの受注に対して使用する機能です。配送業者からの入金ファイルをご用意ください。
操作手順
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この画面で操作します https:// /Usertop > URLを変更 > https:// /userhaisounyuukin
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【本システム画面】
1:[ファイルを選択]からファイルを選択
2:配送番号:入金ファイルの配送番号の項目を選択
3:入金額:入金ファイルの入金額の項目を選択 ※受注伝票の総合計と、入金額が一致しない場合エラーになり、取り込むことが出来ません。
4:一行目を読み飛ばす:入金ファイルに項目名がある場合は「はい」を選択、無い場合は「いいえ」を選択
5:[入金確認ファイルをアップロード]
ワンポイントアドバイス
ファイルをアップロードすると、以下の項目を更新します。
1、受注伝票の入金区分を入金済みへ変更
2、受注伝票の入金額に入金金額を反映
3、受注伝票の入金日に入金ファイルの取込日を反映
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